1La pantalla de Clientes
Inicio → Clientes. Buscás por nombre, teléfono, email o DNI. Los filtros muestran los que tienen deuda, los VIP o los nuevos. Abajo, el total de clientes, lo facturado y la deuda total.
2Cargar un cliente
Tocá Nuevo Cliente. Solo el nombre es obligatorio.
- DNI / CUIT: con el botón de la lupa, Qaja R consulta el padrón y te completa nombre, domicilio y condición de IVA.
- Condición frente al IVA: necesaria si le vas a facturar (A / B / C).
- Más abajo: límite de crédito (hasta cuánto puede deber) y alertas de deuda vieja.
Tocá Guardar.
3Vender a cuenta corriente
En el punto de venta, al cobrar: tocá Consumidor Final → Buscar cliente, elegilo, y como método de pago tocá Cuenta Corriente (tecla F). Confirmá la venta.
La venta queda registrada como deuda del cliente. Si tiene límite de crédito y lo supera, el sistema avisa.
4La ficha del cliente y cobrar
En Clientes, tocá el cliente. Ves el saldo de cuenta y el historial de movimientos: cada venta fiada y cada pago, con fecha.
- Pagar: registrás un pago total o parcial, con el medio de pago. La deuda baja y queda el recibo.
- Ajustar: corregir el saldo a mano (por ejemplo, una deuda vieja que traés de otro sistema).
- El ícono de compartir manda el resumen de cuenta por WhatsApp.
Los pagos de cuenta corriente entran en la Caja como cobranzas, así el efectivo del turno cierra bien.
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